借款：銀行存貸款：補貼收入結(jié)轉(zhuǎn)：借款：補貼收入貸款：本年利潤3。銷售軟件借款：銀行存貸款：產(chǎn)品銷售收入——軟件產(chǎn)品應(yīng)交稅費——增值稅(銷項稅額)4。軟件培訓(xùn)收入借款：現(xiàn)金/銀行存貸款：主營業(yè)務(wù)收入-培訓(xùn)收入5。外包原材料借款：原材料——***
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅)貸款：銀行存款6。費用借款：管理費用銷售費用經(jīng)營費用貸款：現(xiàn)金/銀行存款7。支付工資：應(yīng)付職工薪酬貸款：銀行存款7。月末借款：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出不含增值稅)借款：應(yīng)交稅費——未付增值稅：產(chǎn)品銷售稅及附加借款：應(yīng)交稅費——城建稅其他應(yīng)付款——教育費附加借款：其他業(yè)務(wù)費用借款：應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅。
——應(yīng)交城建稅
其他應(yīng)付款——應(yīng)付教育附加費
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